江阴市编办2018年度部门预算公开

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2018年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家以及省委、省政府关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法律法规，研究拟订全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、规定。

（二）研究拟订全市行政审批制度改革、行政管理体制和职能转变机构改革总体方案，并组织实施；指导、协调市、镇（街道）行政管理体制改革机构改革以及机构编制管理工作；拟订全市事业单位机构改革总体方案及有关配套措施，指导、协调市有关部门推进事业单位改革工作。

（三）协调市委、市政府各部门的职能配置及调整事项；协调市委各部门之间，市政府各部门之间，市委各部门与市政府各部门之间，以及市级各部门与各镇（街道）、开放园区之间的职责分工。

（四）研究提出市级机关各部门、各镇（街道）领导职数核定、编制分配方案；按权限审核、审批市级机关各部门、各镇（街道）内（下）设机构设置和职责配置；管理市级机关各部门、各镇（街道）中层职数。

（五）按权限负责审核、报批市直属事业单位和副局（科）级及以上行政机关、事业单位的设立、调整、变更规格，以及法律法规授权的具有公共事务管理职能事业单位的设立、分设等机构编制事项。

（六）审核、审批全市事业单位的机构设置、职责配置、人员编制、领导职数、编制结构、经费渠道形式等事项；参与事业单位参照公务员法管理的界定工作，负责对拟参照公务员法管理事业单位职能审核提出意见。

（七）组织实施全市事业单位登记管理工作，监督检查事业单位法人登记的执行情况；负责开展事业单位年度报告公示工作；负责全市党政群机关、事业单位专用中文域名和网上名称管理工作；负责全市政务和公益机构域名的注册审核工作。

（八）综合协调和监督检查机构编制实名制工作；负责审核纳入市级财政统一发放工资范围的单位、人员编制状况；牵头并负责对机关事业单位编外人员用工指标的审核、报批工作，建立健全机关事业单位编外用工的控制约束机制。

（九）组织实施机关绩效考核工作；参与全市党政领导干部“五方联审”，具体负责机构编制责任审核工作；监督检查全市行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的执行情况，建立健全机构编制督查机制；负责办理机构编制举报、投诉事项，根据机构编制管理有关规定查处机构编制违规违纪案件；建立健全机构编制与组织、人力资源和社会保障、财政等部门的配合制约机制。

（十）组织开展机构改革和行政管理体制改革成效的评估工作；组织开展机构编制配置情况的评估工作；组织开展行政和事业机构运行体制机制的研究和评估工作。

（十一）开展全市行政管理体制改革的调查和理论研究，提出相关政策建议和措施，推进城乡一体化进程；参与有关体制改革的调查研究和方案的拟订工作；承办报送市政府有关规范性文件中涉及职责任务、机构编制内容的审核、修改工作。

（十二）承办市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构5个，包括综合科、机构编制管理科、行政审批制度改革科、行政管理体制改革科、监督检查科（挂“机关绩效管理科”牌子）。本部门无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：江阴市机构编制委员会办公室本级。

三、2018年部门主要工作任务及目标

一是学习贯彻落实十九大精神。加强学习。准确把握党的十九大提出的新思想新论断新要求。严密组织，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，制定我办学习贯彻十九大精神的工作方案，明确职责分工、时限要求，真正把学习贯彻落到实处、抓出实效。加强调研。紧扣十九大报告提出的“深化机构和行政体制改革”新理念新体系，结合我市的集成改革工作，坚持问题导向，大兴调查研究之风，扎实开展调查研究活动，找到深化机构编制改革和管理创新的有效途径。落实责任。坚持领导带头作用，严格遵守政治纪律和政治规矩，做好反腐倡廉建设工作，落实党风廉政建设主体责任及主要负责人“第一责任人”职责，认真履行“一岗双责”。

二是深化推进县级集成改革。加强与省和无锡沟通，对接市县同权清单涉及内容，加大争取力度，在承接能力范围内，争取更多行政权力和行政管理权限。按照“全科式政务服务、全能型综合执法、全要素基层网格、全流程管服中心”的要求，全面完成镇街行政管理体制改革，加强监督考评，高质量完成省级验收评估工作。深化徐霞客镇镇级集成改革。加速整合全市7支执法队伍，建立综合行政执法协调联席会议制度。加快网格化管理平台系统二次开发，完善入格管理事项，规范各项联动工作机制，深化全要素网格建设。完成剩余22个党政部门的数据全面接入，加快大数据的整合应用。

三是持续深化行政审批制度改革。巩固“不见面审批（服务）”改革成效，推动“不见面审批（服务）”改革标准化。推动许可权向市行政审批局、开发区行政审批局、镇街政务服务中心集中，全面推广多图联审、多评合一、联合测试等并联审批举措，持续提升“2440”改革成效，开展“减证便民”专项行动，加快推进政务服务终端向村级延伸工作，完善市镇村三级代办服务体系。推进电子证照库建设和第三方支付认证等工作，落实“预选招标”新模式，探索标后评估制度，在国有产权交易中推广“不见面”电子竞价模式。

四是深入推进开发区“放管服”集成改革。指导高新区、临港经济开发区按照权责一致的原则，依法承担全链审批赋权赋权事项，规范行政审批程序，切实提高承接能力和审批效率，确保权力运行顺畅高效。推进高新区、临港经济开发区“证照分离”改革试点工作。通过改革试点着力解决企业准营环节办证多、办证难等问题，进一步完善市场准入，使企业办证更加高效。探索高新区、临港经济开发区试点企业投资项目信用承诺制。加快不再审批严格监管，创新企业投资管理，更大力度激发社会投资动力和活力。探索开发园区体制创新。

五是推行大部门制改革。坚持统筹职能和统筹权力配置相结合，适时稳步推进我市大部门制改革，按照同一件事情由一个部门负责的原则在更大范围、更多领域综合设置机构，整合不同部门相同相近、交叉重叠的职责，健全新型党委和政府权责体系，建立符合江阴县域特点的党政管理体制和运行机制。结合“大部制”改革涉及各部门职能调整，及时调整部门权力清单、责任清单，建立权责清单管理系统。制定部门监管目录清单、监管工作流程，编制市镇两级权责清单、执法事项清单，科学确定审批、监管、执法的部门职责定位，厘清责任边界。

六是深化重点领域改革。统筹推进文化体制、交通运输、环境资源体制、军人服务保障体制，群团等领域改革。深化司法体制综合配套改革，全面落实司法责任制。

七是深入推进事业单位分类改革。全面完成承担行政职能事业单位改革试点。做好涉改人员的过渡安置工作和编制置换工作。加快推进从事生产经营活动事业单位改革。巩固经营类事业单位改革成果，研究制定改革各项配套政策，推动经营类事业单位改革。推进公益类事业单位改革管理。强化事业单位公益属性，推动公益类事业单位管理体制机制创新，创新事业单位管理体制和运行机制，增强事业单位活力，开展事业单位信用等级评价试点、法人治理试点工作。优化事业资源布局结构，鼓励社会力量兴办公益事业，推进基本公共服务均等化。

八是加快构建科学有效监管体系。全面建立各级行政部门监管责任清单，明确监管重点目标、环节和举措，健全监管配套制度体系。建立健全以权责清单为边界、以“双随机、一公开”抽查为抓手、以信用监管为核心、以网格化管理为基础、以大数据为支撑、以综合执法为手段、以制度链为保证的事中事后监管体系。建立集中事项行政审批与监管联动平台，推动重点行业主管部门和市级部门制定出台监管办法和监管责任清单，进一步健全我市监管配套制度体系。

九是加快完善便捷可及公共服务体系。建立政府主导、社会参与、自主运行、公众监督的多元供给体制，积极构建第三方评价机制，有序推进政府公共服务职能向社会转移。开展“减证便民”专项行动。对各类无谓的证明和繁琐的手续进行清理规范，切实方便基层群众办事创业。

十是严格机构编制管理。巩固控编减编成果。严格执行国务院“约法三章”，全面落实机构编制实名制管理和预审制度，探索完善机构编制纳入巡视、审计工作机制。创新方式挖掘机构编制潜力。拟制关于事业编制挖潜创新服务发展的实施意见，形成需求引领、基数不变、存量整合、动态供给的编制管理新制度。推进机关绩效管理科学化规范化。在机关绩效管理的目标规划、过程监管、绩效评估、持续改进、组织保障等方面进行规范。

第二部分  2018年度部门预算表

公开01表

收入支出预算总表

单位：江阴市机构编制委员会办公室                                                 单位：万元

公开02表

收入预算总表

单位：江阴市机构编制委员会办公室                                                 单位：万元

公开03表

部门支出预算总表

单位：万元

公开04表

财政拨款收支预算总表

单位名称：江阴市机构编制委员会办公室                                            单位：万元

公开05表

财政拨款支出预算表(功能科目)

单位：万元

公开06表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

单位：万元

公开07表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

单位：万元

公开08表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

单位：万元

公开09表

单位“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

单位：万元

公开10表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

公开11表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

公开12表

政府采购支出预算表

单位：万元

第三部分  2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

江阴市编办2018年度收入、支出预算总计483.84万元，与上年相比收、支预算总计各增加14.03万元，增长2.99%。主要原因是工资福利支出增加。其中：

（一）收入预算总计483.84万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计483.84万元。

（1）一般公共预算收入预算483.84万元，与上年相比增加14.03万元，增长2.99%。主要原因是工资福利支出增加。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相同。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元，与上年相同。

3．其他资金收入预算总计0万元，与上年相同。

4．上年结转资金预算数为0万元，与上年相同。

（二）支出预算总计483.84万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出391.79万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助等。与上年相比减少26.87万元，减少6.42%。主要原因是商品和服务支出、对个人和家庭的补助以及项目支出减少。

2．社会保障与就业（类）支出34.89万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。与上年相比增加34.89万元，为今年新增项目。主要原因是参保登记后机关事业单位人员开始缴纳养老保险。

 3．住房保障（类）支出57.16万元，主要用于住房公积金、提租补贴和购房补贴。与上年相比增加6.01万元，增长11.75%。主要原因是按政策调整缴费基数后住房公积金和购房补贴支出增加。

4．结转上年资金预算数为0万元。

此外，基本支出预算数为443.84万元。与上年相比增加53.83万元，增长13.80%。主要原因是工资福利支出增加。

项目支出预算数为40万元。与上年相比减少39.8万元，减少49.87%。主要原因是项目减少。

单位预留机动经费预算数为0万元，与上年相同。

二、收入预算情况说明

江阴市编办本年收入预算合计483.84万元，其中：

一般公共预算收入483.84万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元；

财政专户管理资金0万元；

其他资金0万元；

上年结转资金0万元。

图1：收入预算图

三、支出预算情况说明

江阴市编办本年支出预算合计483.84万元，其中：

基本支出443.84万元，占91.73%；

项目支出40.00万元，占8.27%；

单位预留机动经费0万元；

结转下年资金0万元。

图2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

江阴市编办2018年度财政拨款收、支总预算483.84万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加14.03万元，增长2.99%。主要原因是工资福利支出增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

江阴市编办2018年财政拨款预算支出483.84万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加14.03万元，增长2.99%。主要原因是工资福利支出增加。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1．人力资源事务（款）行政运行（项）支出351.79万元，与上年相比增加12.93万元，增长3.82%。主要原因是工资福利支出增加。

2．人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）支出40.00万元，与上年相比减少39.8万元，减少49.87%。主要原因是项目支出减少。

（二）社会保障和就业支出（类）

1．行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出34.89万元，与上年相比增加34.89万元，为今年新增项目。主要原因是参保登记后机关事业单位开始缴纳养老保险费。

2．行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出0万元。

（三）住房保障支出

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）支出31.76万元，与上年相比增加2.95万元，增长10.24%。主要原因是按政策调整缴费基数后住房公积金支出增加。

2．住房改革支出（款）提租补贴（项）支出5.41万元，与上年相比减少1.23万元，减少18.52%。主要原因是人员减少。

3．住房改革支出（款）购房补贴（项）支出19.99万元，与上年相比增加4.29万元，增长27.32%。主要原因是按政策调整缴费基数后购房补贴支出增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江阴市编办2018年度财政拨款基本支出预算443.84万元，其中：

（一）人员经费396.30万元。主要包括：基本工资48.39万元、津贴补贴152.17万元、奖金102.04万元、伙食补助费5.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.89万元、职工基本医疗保险缴费18.32万元、其他社会保障缴费1.93万元、住房公积金31.76万元、医疗费0.70万元以及其他对个人和家庭的补助支出0.55万元。

（二）公用经费47.54万元。主要包括：其他交通费用14.64万元以及其他商品和服务支出32.90万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

江阴市编办2018年一般公共预算财政拨款支出预算483.84万元，与上年相比增加14.03万元，增长2.99%。主要原因是工资福利支出增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江阴市编办2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算443.84万元，其中：

（一）人员经费396.30万元。主要包括：基本工资48.39万元、津贴补贴152.17万元、奖金102.04万元、伙食补助费5.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.89万元、职工基本医疗保险缴费18.32万元、其他社会保障缴费1.93万元、住房公积金31.76万元、医疗费0.70万元以及其他对个人和家庭的补助支出0.55万元。

（二）公用经费47.54万元。主要包括：其他交通费用14.64万元以及其他商品和服务支出32.90万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

江阴市编办2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行费支出0万元；公务接待费支出10.00万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年相同。

2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年相同。

3．公务接待费预算支出10.00万元，比上年预算增加4万元，增长66.67%。主要原因是集成改革以来前来调研行政管理体制改革的批次和人次增多。

江阴市编办2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出5.00万元，与上年相同。

江阴市编办2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出10.00万元，比上年预算减少10万元，减少50%。主要原因是节约培训成本。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

江阴市编办2018年无政府性基金预算支出预算，与上年相同。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出53.09万元，与上年相比增加1.13万元，增长2.17%。主要原因是增加了伙食补助费。

十二、政府采购支出预算情况说明

2018年度政府采购通用设备支出预算在公用经费定额预算中安排。2018年采购专用设备及其他支出预算为0万元。

十三、其他重要事项说明

（一）预算绩效目标设置情况说明

2018年本部门共0个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元。

（二）国有资本经营预算收支情况

2018年本部门无国有资本经营预算收支，与上年相同。

第四部分  名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。